내부품질감사지적사항대장
내부품질감사지적사항대장
내부품질감사
지적사항대장
결
재
작성
검토
승인
///
작성일자
작성자
범례
○: 진행 ●: 완료
NO
피감사팀
감사일정
선임
감사원
감사내용
시정
조치
확인자
비고
지적사항대장
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///
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○: 진행 ●: 완료
NO
피감사팀
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비고
-
경영자품질검토서
경영자품질검토서 검토기간 발행일자 관련보고서 번호(내부감사, 시정조치, 부적합보고서, 고객불만사항 접수대장 등) 요약 필요시 개선/변경전 품질시스템 내용 검토결과 작성자(경영자대리인) 검토자(사.. -
품질경향분석서
품질경향분석서 분석기간 작성자 관련보고서 번호 (내부감사, 시정조치, 부적합보고서, 고객불만사항 접수대장 등) 요약 분석결과 검토자(경영자대리인) 승인자(사장) -
경영자 검토 보고서
경영자 검토 보고서 팀명 일자 항목 내용 첨부 1. 품질방침의 적합성 및 유효성 검토 품질목표 실천계획 2. 내부품질 감사 결과 감사지적 보고서 3. 시정 및 예방조치 결과 시정 및 예방조치 결과표 4. 주요.. -
감사지적사항조치보고서
감사지적사항조치보고서입니다. 감사지적사항조치보고서 지적사항 조치결과 비고 감사 결과 지적사항에 대한 조치 결과를 상기와 같이 보고합니다. 피감사부서명 직위 성명 (인) -
내부품질감사계획서
내부품질감사 계획서 결 재 작성 검토 승인 /// 감사번호 감사일정 감사수행기준 페이지 NO 감사수행시간 피감사 부서 선임감사원 감사장소 감사범위 비고 감사원 특기사항 : -
내부품질감사점검표
수감팀: 내부품질감사 점검표 문서번호: 작성자: 작성일자: 감사범위 : 페이지: NO 점검내용 관련근거 결과 관련팀 비고 결과범례 ⇒ 만족 :○ 보통(권고사항) :△ 불만족(지적) :× 해당없음 : NA (Not Applyed) -
감사결과 관리대장
각종 사안에 대한 감사결과 관리대장 작성 서식입니다. 감사결과 관리대장 감사기간 지적번호 행정상 조치 신분상 조치 지적금액 재정상 조치 조치현황 조치구분 문책 경고 당초 변경 변상 추징 .. -
감사결과관리대장
감사결과관리대장 ═══ 감사기간 [ 자:년월일 ( 일간) 지:년월일 사업소명 : 지적 번호 행정상 조치 신분상 조치 지적금액 재정상조치 조치현황 비 고 조치구분 문책 경고 당초 변경 변상 추징 회수 .. -
연간내부품질감사일정계획
연간 내부품질감사 일정계획 결 재 작성 검토 승인 감사구분 □정기□특별 범례 ○: 계획 ●: 실행 NO 팀명 해당요건 기간 123456789 10 11 12 -
내부품질감사원자격인증기록서
내부품질감사원 자격인증기록서 (20 .차 내부감사 감사원) 결 재 작성 검토 승인 /// NO 소속(팀명) 직위 성명 사내교육 이수여부 실무경력 대상여부 외주교육 이수여부 비고
